中共通辽市委宣传部2017年部门预算公开报告

2017-04-05 15:33 来源: 责任编辑:刘杨


中共通辽市委宣传部

2017年部门预算公开报告

二〇一七年四月

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成说明

三、部门人员情况总表

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算说明

二、财政拨款收支预算说明

三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款情况说明

七、国有资本经营预算财政拨款情况说明

八、国有资产占有使用情况说明

第三部分 部门预算表(见附表)

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能

市委宣传部是市委主管全市意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责是:

(一)负责指导全市各级干部理论研究、理论学习、理论宣传工作。代管“社联”工作。

(二)负责引导社会舆论,指导、协调新闻出版等部门的工作。对报社、广播电视台等新闻出版单位的工作实施方针政策的指导;代管记者协会,并在政治方向和方针政策方面实施领导。

(三)负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理。联系市文联,市文广新局,并在政治方向和方针政策方面实施领导。

(四)负责规划、部署全市群众性的社会主义精神文明建设活动,研究制定全市精神文明建设政策、规划并组织实施与监督检查。

(五)负责规划、部署通辽市全局性的思想政治工作任务;会同有关部门研究和改进群众思想政治工作,组织开展各类活动。

(六)负责新闻、文化单位部门领导班子的建设和市直新闻、文化单位正科级干部的管理和副处级以上领导干部的推荐工作;制订培训规划并组织对全市宣传干部和新闻、文化系统干部的培训。

(七)负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针;指导新闻、宣传、文化系统制订政策;按照市委的统一工作部署,协调新闻宣传文化系统各部门之间工作关系。

(八)贯彻执行上级党委和市委对外宣传的方针、政策,组织协调对外宣传工作;管理和协调网络新闻宣传工作。

(九)完成市委交办的其它任务。

二、部门预算单位构成说明

从预算单位构成看,中共通辽市委宣传部部门预算包括:通辽市委宣传部本级预算和所属事业单位预算。

2017年,中共通辽市委宣传部本级及下设独立预算单位共有5家,与上年相比机构数无变化。具体情况如下:

(一)财政拨款的行政单位1家,为中共通辽市委宣传部本级。

(二)参照公务员法管理的事业单位为1家,为通辽市记者协会。

(三)全额拨款事业单位为1家,为通辽市互联网信息办公室。

(四)差额拨款事业单位为2家,为通辽日报社、科尔沁都市报社。

三、部门人员情况总表

单位

名称

编制人数

实有人数

行政

事业

工勤

在职

离休

退休

遗属

编外

人员

合计

22

222

3

176

1

116

2

75

211

22

222

3

176

1

116

2

75

211002

22

12

3

26

 

7

1

 

211004

 

166

 

122

1

103

1

75

211005

 

3

 

3

 

1

 

 

211007

 

11

 

11

 

 

 

 

357010

 

30

 

14

 

5

 

 

 

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算说明

中共通辽市委宣传部本年收支总预算为5156.66万,财政拨款4356.66(包含纳入预算管理的非税收入)和其他收入800万元。其中支出包括一般公共服务支出2497.11万元、 文化体育与传媒支出2167.24万元、社会保障和就业支出341.59万元、医疗卫生与计划生育支出68.79万元、住房保障支出81.93万元,主要用于中共通辽市委宣传部本级及下设独立预算单位机构正常运转、开展文化活动、内外宣传和创建全国文明城市等支出。

(一)收入情况说明

中共通辽市委宣传部部门本年预算收入5156.66万元,其中:一般公共预算拨款收入4356.66万元,占比84.49%;其他收入800万元,占比15.51%。

(二)支出情况说明

中共通辽市委宣传部部门本年预算支出5156.66万元,其中:基本支出3011.66万元,占比58.40%(包含人员经费1503.76万元,商品和服务支出957.66万元、对个人和家庭的补助支出550.24万元。项目支出2145.00万元,占比41.60%。

二、财政拨款收支预算说明

(一)财政拨款规模情况说明

中共通辽市委宣传部部门本年财政拨款收支总预算为4356.66万元,一般公共预算拨款数为4356.66万元,占财政拨款的100%。

(二)财政拨款预算结构情况说明

2017年部门预算中,财政拨款支出数为4356.66万元。

(1)按单位划分:中共通辽市委宣传部本级2348.60万元;通辽日报社1619.20万元;通辽市互联网信息办公室270万元;通辽市记者协会38.66万元;科尔沁都市报社80.20万元。

(2)按支出功能分类划分:一般公共服务(类)支出2497.11万元,占支出的57.32%;文化体育与传媒支出1367.24万元,占支出的31.38%;社会保障和就业(类)支出341.59万元,占支出的7.84%;医疗卫生和计划生育支出68.79万元,占支出1.58%;住房保障支出(类)支出81.93万元,占支出的1.88%。

(三)财政拨款预算具体使用情况说明

2017年,财政拨款预算支出数为4356.66万元,比上年预算数增加了1656.03万元,具体情况如下:

1.【201—一般公共服务(类)】本年财政拨款预算数为2497.11万元,比上年预算数增加1407.13万元。其中:

(1)【2013301—一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)】:本年财政拨款预算数为337.11万元。主要用于机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数增加57.13万元,主要原因是人员工资增长和机关编制人员增加。

(2)【2013399—一般公共服务(类)宣传事务(款) 其他宣传事务支出(项)】:本年财政拨款预算数为1890.00万元。主要用于:一、科尔沁精品创作和非遗项目保护经费400万;二、对外宣传经费200万;三、创建全国文明城市300万;四、市委中心组学习经费10万;五、新闻发布及新闻发言人队伍培训经费5万;六、内蒙古电视台驻通辽记者站-运转经费5万;七、内蒙古广播电台驻通辽记者站-运转经费5万;八、内蒙古日报驻通辽记者站-运转经费5万;九、拍摄自治区成立70周年献礼片25万;十、赠阅报刊征订25万;十一、新华社驻站经费20万;十二、新华社、新华网信息服务费30万;十三、中国经济网通辽频道制作费30万;十四、内蒙古广播电视台通辽形象宣传经费300万;十五、新华社党政企客户端通辽集群经费330万;十六、人民网宣传费100万;十七、内蒙古日报宣传版面费100万。比上年预算数增加1080.00万元,主要原因是项目经费增加。

2.【207—文化体育与传媒支出(类)】本年财政拨款预算数为1367.24万元,比上年预算数增加30.55万元。其中:

(1)【2070408—文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)出版发行(项)】:本年财政拨款预算数为1284.06万元。主要用于机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数减少29.13万元,主要原因是通辽日报社人员减少。

(2)【2070499—文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)】:本年财政拨款预算数为0.14万元。主要用于:机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数增加0.14万元,主要原因是财政拨款增加。

(3)【2070199—文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)】:本年财政拨款预算数为83.04万元。主要用于机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数增加59.54万元,主要原因是按照市财政要求,科尔沁都市报社预算由我部汇总统一公开,因此费用增加。

2.【208—社会保障和就业支出(类)】:本年财政拨款预算数为341.59万元,比上年预算数增加332.05万元。其中:

(1)【2080501—社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)】:本年财政拨款预算数为52.18万元,主要用于机关离退休人员工资支出,此项支出比上年预算数增加52.18万元。

(2)【2080502—社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)】:本年财政拨款预算数为279.87万元,主要用于机关离退休人员工资支出,此项支出比上年预算数增加279.87万元。

(3)【2082701—社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)】:本年财政拨款预算数为4.21万元,主要用于失业保险保险支出,此项支出比上年预算数减少1.66万元,主要原因为缴费费率变化。

(4)【2082702—社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)】:本年财政拨款预算数为2.03万元,主要用于机关工伤保险保险支出,此项支出比上年预算数减少0.82万元,主要原因为缴费费率变化。

(5)【2082702—社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)】:本年财政拨款预算数为3.29万元,主要用于机关缴纳生育保险支出,此项支出比上年预算数减少0.12万元,主要原因为缴费费率变化。

3.【2101201—医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助(项)】:本年财政拨款预算数为68.79万元,主要用于机关的医疗保险单位负担部分。此项支出比上年预算数减少0.4万元,主要原因为缴费费率变化。。

4.【2210201—住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)】:本年财政拨款预算数为81.93万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数增加3.14万元。主要原因是人员增加。

三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

2017年,财政拨款“三公”经费支出预算76.35万元,比上年同口径增加30.45万元,增加39.88%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费用。本年预算数0万元,上年预算数0万元。

(二)公务接待费。本年预算数22.85万元,比上年预算数增加10.55万元,主要用于接待国内外媒体来我市采访、机关加班饭费等支出。

(三)公务用车购置和运行维护费。本年预算数53.50万元。

1.公务用车购置费。本年预算数0万元,上年预算数0万元。

2.公务用车运行维护费。本年预算数53.50万元,比上年预算数增加19.90万元。主要原因是接待国内外媒体采访、创建全国文明城市督查、举办自治区成立70周年迎庆活动等项活动车辆使用增加。

此外,按照自治区、通辽市公车制度改革有关要求,中共通辽市委宣传部保留公务用车1辆。 

四、机关运行经费情况说明

2017年,中共通辽市委宣传部机关运行经费财政拨款预算18.60万元,比上年增加1.2万元,增加6.5%。主要原因是新增工作人员。

机关运行经费(又称“公用经费”):是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、以及其他费用。

五、政府采购预算情况说明

2017年,中共通辽市委宣传部各类政府采购预算总额157万元,比上年预算减少294.60万元。主要原因是采购项目减少。

六、政府性基金预算财政拨款情况说明

2017年,中共通辽市委宣传部无政府性基金预算财政拨款。

七、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2017年,中共通辽市委宣传部无国有资本经营预算财政拨款。

八、国有资产占有使用情况说明

截至2016年末,中共通辽市委宣传部共有汽车6辆,已封存5辆,在用1辆,其中:机要应急车辆1辆。无单位价值1万元以上大型设备。

第三部分 部门预算表(见附表)

通辽市委宣传部部门预算批复表

通辽市记者协会预算批复表

通辽日报社预算批复表

科尔沁都市报社预算批复表

 

 

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0475-8836367

 

 



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